根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2019年11月18日至2019年12月31日，市委第二巡察組對伊春職業(yè)學院黨委進行了巡察。2020年3月19日，市委巡察組向伊春職業(yè)學院黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、對中央八項規(guī)定精神研究部署不到位的問題整改情況
1.2016年以來，研究部署落實中央八項規(guī)定精神和省委九項規(guī)定、市委十項規(guī)定要求次數(shù)過少的問題。
針對此類問題，學院黨委高度重視，3月27日，召開黨委會，專題研究市委八項規(guī)定專項巡察組反饋意見的任務(wù)分解和責任分工等項工作，針對整改工作提出了具體要求。4月中旬，黨委書記先后兩次召開專題會議，落實專項巡察反饋意見整改工作中所存在的具體問題，推進整改工作進度。一是確定了每年召開黨委會專題部署黨風廉政建設(shè)工作，專門聽取和部署我院貫徹落實中央八項規(guī)定精神工作；二是將中央八項規(guī)定精神和省委九項規(guī)定、市委十項規(guī)定列入黨委中心組和支部學習內(nèi)容，建立長效學習機制；三是加大對中央八項規(guī)定精神的宣傳教育力度，提高全體教職員工的思想認識，將中央八項規(guī)定精神和省委九項規(guī)定、市委十項規(guī)定落實落細在學校的各項管理工作中。
二、內(nèi)控制度缺失方面的問題整改情況
2.無項目管理、預算管理、合同管理等方面制度的問題。
學院領(lǐng)導責成計財處對此問題立即整改，在原有相關(guān)制度基礎(chǔ)上進一步完善項目管理、合同管理制度，嚴格依據(jù)制度管理項目和合同辦事。制訂了《伊春職業(yè)學院工程項目管理辦法》《伊春職業(yè)學院合同管理辦法》兩項管理辦法，并將在今后的工作中按照規(guī)定嚴格執(zhí)行。
3.“三公經(jīng)費”、差旅費核銷內(nèi)控制度不健全的問題。
對“三公經(jīng)費”和差旅費核銷內(nèi)控制度不健全問題進行認真研究，由計財處和黨政辦牽頭，對現(xiàn)有的所有內(nèi)控制度進行排查，目前已經(jīng)修改完善了以下12項工作制度和工作流程規(guī)定：《伊春職業(yè)學院收費管理辦法（暫行）》《伊春職業(yè)學院校園卡管理辦法（試行版）》《伊春職業(yè)學院物資采購管理（暫行）辦法》《伊春職業(yè)學院財務(wù)核銷制度及流程》《伊春職業(yè)學院差旅費管理辦法》《伊春職業(yè)學院公務(wù)卡管理辦法》《伊春職業(yè)學院部門預算編制方法》《伊春職業(yè)學院國有資產(chǎn)管理機構(gòu)》《經(jīng)費支出計劃審批單》《差旅費報銷單》《付款憑證》和《伊春職業(yè)學院公務(wù)接待報銷清單》。
4. 對超市、食堂收入管理和幼兒園財務(wù)管理監(jiān)督不到位的問題。
一是成立了生活管理中心，干部現(xiàn)已配備到位，加強對超市、食堂的規(guī)范管理。二是修訂完善了《校園超市監(jiān)督管理辦法》及《生活管理中心食堂及特色窗口管理細則》等規(guī)章制度，定時對食堂、超市的收入情況進行審計。三是進一步補充完善了合同。四是設(shè)立微信、支付寶支付機具,完善了過去只能刷校園卡的單一支付方式，方便學生，杜絕漏洞。并擬定于年末對食堂、超市的收入情況進行審計。
三、對廉政風險點排查工作重視不夠的問題整改情況
5.沒有對廉政風險防控實施動態(tài)管理，沒有重新排查廉政風險點，沒有重新確定風險等級和制定廉政風險防控措施。
學院紀委將廉政風險防控工作納入今年學院黨風廉政建設(shè)重點工作，同時納入黨委班子成員《黨風廉政建設(shè)工作責任書》進行重點推進，通過開展各層次談話了解他們在工作中出現(xiàn)的新情況新問題，共同分析共同研究解決問題的措施方法，限期要求各部門和各二級學院排查廉政風險點，明確了風險等級和防控措施。
四、財務(wù)管理問題的整改情況
6.財務(wù)虛假業(yè)務(wù)問題。
按照市委巡察辦要求，學院黨委責成院紀委核實了解，已對經(jīng)手人運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)進行處理，同時建立健全《伊春職業(yè)學院物資采購管理（暫行）辦法》，堅決杜絕不再發(fā)生此類情況。要求辦公用品應(yīng)由相關(guān)部門按照規(guī)定到正規(guī)商家采購；財務(wù)在核銷費用時要嚴格審核票據(jù)，對可疑事項堅決不予支付。
7.記賬憑證內(nèi)容與發(fā)票內(nèi)容不符問題。
按照市委巡察辦要求，學院紀委經(jīng)了解核實，確實存在審查不嚴、工作不細的問題。學院紀委擬對相關(guān)人員進行批評教育，同時要求加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，嚴格審核票據(jù)和遵守財經(jīng)紀律并嚴格按照福利費使用相關(guān)規(guī)定合理支出。
8.依據(jù)院規(guī)核銷教師讀研究生學費問題。
學院原制定的有關(guān)報銷學費的政策規(guī)定已經(jīng)梳理完成，將嚴格按照市有關(guān)部門的要求執(zhí)行。
五、無合同核銷費用、無工程預算、無合同、無結(jié)算單、無驗收報告支付工程款、未履行政府采購以及核銷購書款無明細的問題。
9.無合同核銷費用問題。
目前學院已經(jīng)完成了項目管理、合同管理等方面的制度的修改制定工作，制訂了《伊春職業(yè)學院工程項目管理辦法》、《伊春職業(yè)學院合同管理辦法》，將嚴格依據(jù)制度管理項目和合同開展相關(guān)工作。
10.無工程預算、無合同、無結(jié)算單、無驗收報告支付工程款問題。
學院所有工程項目要嚴格按照國家和省、市財務(wù)有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，程序不符合、手續(xù)不全一律不予支付。今后要嚴格按照規(guī)定程序先辦理完財政預審、招標等手續(xù)后才能夠進行施工，必須做到手續(xù)齊全給予支付款項。
11.未履行政府采購問題。
學院的物品采購及維修工程項目，要嚴格執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定，辦理政府采購手續(xù)，無手續(xù)或手續(xù)不全者堅決不予支付。
12.核銷購書款無明細問題。
目前涉及的圖書明細的憑證已經(jīng)補充完整，要求計財處在財務(wù)支付時，要嚴格把關(guān)，嚴格審核支付憑證、原始票據(jù)等材料，保證其完整性和真實性。
六、在核銷差旅費方面問題的整改情況
13.存在虛假公出，無公出事由、無培訓通知核銷差旅費，超標準領(lǐng)取出差補助、未使用公務(wù)卡核銷住宿費以及核銷非本院人員差旅費的問題。
一是學院將嚴格按照制定的規(guī)章制度執(zhí)行，嚴格公出審批制度，手續(xù)不全、程序不符的一律不予核銷費用，學院決定將超額核銷的伙食及交通補助退回；二是對未使用公務(wù)卡消費的情況，將進一步做好公務(wù)卡強制結(jié)算制度的宣傳工作，嚴格要求公出人員執(zhí)行，對無公務(wù)卡消費記錄的事項，除特殊情況以外，一律不予支付；三是對于核銷非本院人員差旅費的問題，學院決定將不應(yīng)該核銷的費用返還學院財務(wù)處，并對相關(guān)人員進行誡勉談話，同時要求學院財務(wù)處，在今后工作中嚴格審核相關(guān)票據(jù)，按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行；四是上述款項退給學院、巡察辦還是市紀委，學院紀委正與市紀委協(xié)調(diào)溝通。
七、在使用“三公”經(jīng)費方面問題的整改情況
14.燃油費未使用公務(wù)卡問題。
要嚴格執(zhí)行制定的規(guī)章制度，嚴格要求使用公務(wù)卡結(jié)算，今后應(yīng)使用公務(wù)卡卻未使用公務(wù)卡結(jié)算的費用一律不予報銷。
15.維修車輛沒有實行單車核算規(guī)定問題。
學院加強了車輛管理的相關(guān)制度，規(guī)范車輛維修審批程序和車輛維修報銷手續(xù)，嚴格執(zhí)行單車管理規(guī)定。
16.違反公務(wù)接待管理規(guī)定問題。
學院重新修訂完善了《伊春職業(yè)學院公務(wù)接待實施辦法》，規(guī)范接待清單，要嚴格按照規(guī)定，沒有接待公函和接待清單的接待費，一律不予報銷，對已發(fā)生的問題按照標準清單補齊。對于超標準、超范圍的接待費用由相關(guān)接待人員自行承擔，學院概不負責。
八、其他方面問題的整改情況
17.本院人員參與民營賓館管理的問題。
原參與民營賓館管理人員已經(jīng)脫手校園賓館管理工作，回到原工作崗位計財處工作。
18.教職工參與幼兒園經(jīng)營管理，額外領(lǐng)取報酬的問題。
制訂了《幼兒園財務(wù)管理制度》，《幼兒園財務(wù)崗位職責》，正在進一步制定兼職教師參與幼兒園管理領(lǐng)取報酬辦法和校企合作相關(guān)制度。
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伊春職業(yè)學院黨委
2020年6月3日
